Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/575	Servis. práce-revízna kontrola gastrozariadení-ŠJ	79,68	s DPH			31.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS		Mgr. Katarína Kupčová	účtovníčka	09.10.2019
	Faktúra	DF2020/447	Vypracovanie a zverejnenie súhr.správ k VO - ZŠ,za 3. Q 2020	100,00	s DPH	O2020/157		30.10.2020	Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/453	Potraviny	143,80	s DPH	O2020/19		03.11.2020	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/452	Plyn 11/2020 .- ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ	1 403,00	s DPH	O2020/131		03.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/451	Potraviny	56,69	s DPH	O2020/118		30.10.2020	Mäsovyroba Štefan Knižka, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/450	Správa FW 10/2020 - ZŠ	200,00	s DPH	O2020/20		03.11.2020	ADCOMP SK s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/449	Potraviny	28,67	s DPH	O2020/16		02.11.2020	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/448	Potraviny	72,00	s DPH	O2020/16		02.11.2020	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/446	Objednávavka jednorázových rúšok, respirátorov MŠ	77,36	s DPH	O2020/158		29.10.2020	BORTEX, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/455	Potraviny	288,75	s DPH			03.11.2020	Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/445	Potraviny	70,26	s DPH	O2020/23		27.10.2020	SINTRA, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/444	Potraviny	462,89	s DPH			27.10.2020	AG FOODS, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/443	Hyg. potreby - ZŠ	7,49	s DPH	O2020/4		26.10.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/442	Teplomery - Vzdel.pouk - kovid 19,1xMŠ, 1xZŠ	92,80	s DPH	O2020/155		27.10.2020	MAVEX, spol. s r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/441	Potraviny	518,34	s DPH	O2020/19		27.10.2020	LUNYS, s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/440	Potraviny	479,68	s DPH	O2020/8		26.10.2020	Ryba Žilina s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/454	Servírovací vozír, termo nádoby ŠJ	337,20	s DPH			02.11.2020	CORA GASTRO s.r.o.		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/456	Externý manažment 10/2020 - ŠPP projekt ZŠ	200,00	s DPH	O2020/13		04.11.2020	FORTIS PROJECT		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/438	Latexové rukavice, jednorázové rúška ŠJ,Vzdelávacie poukazy	141,50	s DPH	O2020/154		27.10.2020	Pracovné odevy KADO, s.r.o		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022
	Faktúra	DF2020/465	všeobecný materiál - ŠJ,Servítky, obrúsky	22,32	s DPH			06.11.2020	COOP Jednota Poprad		Mgr. Anna Sakmáryová	riaditeľka školy	11.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5199