|
Zmluva |
17/2024
|
Kúpno-predajná zmluva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2024 |
Jaroslav Kičák |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku |
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
Úložné vedrá 6 ks ZŠ
|
40,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
41,47 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
Potraviny
|
102,46 |
s DPH |
|
19/2023
|
07.05.2024 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
Potraviny
|
163,81 |
s DPH |
|
19/2023
|
07.05.2024 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Telekomunikačné služby 4/2024
|
103,43 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s., |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
Materiál na opravu plota MŠ, ŠJ
|
147,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
Odpudzovače proti hmyzu
|
33,21 |
s DPH |
O2024/49
|
|
03.05.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Potraviny
|
109,37 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
Odpudzovače proti hmyzu
|
33,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské mlieko"
|
438,96 |
s DPH |
|
1/2005
|
02.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
Revízia jazykovej učebne
|
445,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Petr Zetek |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
Dodávka toaletného papiera do multifunkčnej haly
|
28,08 |
s DPH |
|
7/2024
|
02.05.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Odborné poradenské konzultácie 5/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
02.05.2024 |
IVIaKB-PO, s.r.o. - Inštitút vzdelávania informačnej |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
Mydlá + toaletné papiere ZŠ, CVČ, ŠKD
|
113,54 |
s DPH |
|
6/2019
|
02.05.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
Zabezpeč. výkonu činnosti zodpovednej osoby 5/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Dodávka plynu 5/2024
|
2 520,50 |
s DPH |
|
8/2024
|
01.05.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
El. energia 5/2024 ZŠ DB, CVČ, ŠKD
|
66,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
01.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Potraviny
|
118,51 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Potraviny - dotácia od Pôdohospodárskej platobnej,agentúry - projekt "Školské ovocie"
|
57,29 |
s DPH |
|
2/2019
|
30.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Sopková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |